第一部分  365滚球网站概况

主要职能

365滚球网站成立于1947年5月，是山西省总工会和阳泉市委领导下的工人阶级的群众组织，主要职能是：维护职工群众的合法权益和民主权利，吸收职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，发挥职工群众参政议政的民主渠道作用，代表和组织职工参与国家与社会事物管理，参与企事业单位民主管理，帮助和教育职工不断提高思想政治觉悟和文化技术素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。截至2016年末，全市共有基层工会组织4463个，覆盖法人单位7971个，工会会员485910人。市总机关内设办公室、组织人事部、宣传教育部、经济技术部、保障工作部、民主管理部、劳动保护部、法律和集体合同工作部、女职工部和财务部10个职能科室；下属市总工会职工学校、市总工会机关后勤服务中心、市文教卫生工委、市非公企业工委、市工交建通工委、市煤矿工委、市财贸工委、市困难职工帮扶中心、市工人文化宫、市职工科技中心、山西工人报驻阳泉记者站等11个事业单位，其中市困难职工帮扶中心、市工人文化宫财务独立核算。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：365滚球网站

第二部分  2016年度部门决算报表

365滚球网站部门决算公开相关信息统计表

365滚球网站财政拨款收入支出总表

365滚球网站收入决算表

365滚球网站收入支出决算表

365滚球网站一般公共预算财政拨拨款决算表二

365滚球网站一般公共预算财政拨款三公经费公开表

365滚球网站一般公共预算财政拨款支出表一

365滚球网站政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

365滚球网站支出决算表

第三部分　365滚球网站2016年度部门决算情况说明

一、关于365滚球网站2016年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计878.45万元，与2015年度相比，减少368.65万元，减少36.1%，主要原因是：财政预算项目资金减少。支出总计878.45万元，与2015年度相比，减少152.92万元，减少14.83%，主要原因是：抚恤金减少，项目资金减少。

二、关于365滚球网站2016年度收入决算情况说明

本年收入合计878.45万元，全部为财政拨款收入。

三、关于365滚球网站2016年度支出决算情况说明

本年支出合计878.45万元，其中：基本支出309.52万元，占35.23%；项目支出568.93万元，占64.77%。

四、关于365滚球网站2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2015年相比，减少142.65万元，减少14 %。主要原因是：财政预算项目资金减少，以及追加预算支出减少。

五、关于365滚球网站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出878.45万元，占本年支出合计的100%，与2015年度相比减少152.91万元，主要原因是：财政预算项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于一般公共服务支出642.45万元，占73.13%，用于社会保障和就业支出176万元，占20%，用于医疗卫生与计划生育支出60万元，占6.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

与2016年预算相比，行政运行完成年预算的119%，大于预算的具体原因：离退休人员调资；一般行政管理事务完成年预算的84%，小于预算的具体原因：由于劳模调任等原因，当年劳模荣誉津贴发放减少；其他群众团体事务支出324.5万元，由于此项是省财政转移性支付困难帮扶资金，年初无预算；其他社会保障和就业支出完成年预算的1760%，大于预算的具体原因：年初预算安排10万元，财政存量资金安排166万元；其他医疗保障支出60万元，当年无预算，为财政存量资金安排。

六、关于365滚球网站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年365滚球网站一般公共预算财政拨款基本支出决算309.52万元，均为离退休人员经费。

七、关于365滚球网站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

由于财政只负担我单位离退休人员工资，所以财政决算没有在职人员经费及“三公”经费开支。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

由于财政只负担我单位离退休人员工资，所以财政决算无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2016年365滚球网站无此项支出。

（三）国有资产占用情况

365滚球网站现有房屋面积4227.27㎡，价值9838376.67元；汽车3辆，价值588640元，均由工会经费购置，按照《中华人民共和国工会法》的规定，上述资产是工会资产。

由财政资金形成的资产共计106950元，主要包括电脑，传真机等，是国有资产。

预算绩效管理工作开展情况

由于年初预算没有符合财政预算绩效工作要求项目，2016年365滚球网站财政决算未开展此项工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。